[stextbox id="info" caption="Перелік змін та доповнень (версія 1.29.2) (станом на 14.10.2010):"]

Нові документи:

• Документи:

На виконання рекомендацій, викладених у листі ДПА України від 11.10.2010 №21445/7/15-0817 „Щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування“ додано нові версії документів:

1. F/J 0600405 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)”
2. F/J 0600907 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв”
3. F/J 0603403 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики”
4. F/J 0610403 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)”
5. F/J 0610903 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв”
6. F/J 0613403 - “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики”

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

• Форми для вводу (XSL):

1. J1104302 – “ЗВІТ про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість” – виправлено відображення колонок 9, 10 таблиці.
2. Змінено форматування документа:
   F/J0603202 - “Відомості із договору оренди землі”
   F/J0613202 - “Відомості із договору оренди землі” за новоукладеними договорами

• Схеми даних (XSD):

1. Встановлено перевірку на неможливість одночасного вводу двох податкових періодів в рядку 2 графа 2 (місячного та річного):
   F/J0603302 - “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”
   F/J0613302 - “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” за новоукладеними договорами

• Документи для друку:

1. Виправлено “Дата заповнення декларації” на “Дата заповнення розрахунку”, збільшено графи 3 (Кадастровий номер земельної ділянки) та 4 (Адреса земельної ділянки) таблиці:
   F/J0602102 - “Відомості про наявність документів на землю”
   F/J0602302 – “Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення”
   F/J0602402 - “Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку”
2. F/J0217002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” – Виравлено текст у рядках 8.5 та 8.6 зі “значення цього рядка переноситься до рядка 23.4 податкової декларації наступного звітного періоду” на “значення цього рядка переноситься до рядка 23.3 податкової декларації наступного звітного періоду” :
3. Виправлено друк:
   J0287003 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))”
   F/J0603202 -“Відомoстi із договору оренди землі”
   F/J0613202 - “Відомoстi із договору оренди землі(за новоукладеними договорами)”
   F/J0602202 - “Звіт про пільги на земельний податок”

• Камеральна перевірка

1. Додано перевірку на відповідність значення року у рядку 1 звітному року Податкової декларації:
   F/J0603102 - “Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”
   F/J0613102 - “Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” за новоукладеними договорами
2. Додано перевірку на обов’язковість заповнення всіх полів:
   F/J0603202 - “Відомості із договору оренди землі”
   F/J0613202 - “Відомості із договору оренди землі” за новоукладеними договорами
3. Додано перевірку на відповідність значення року у рядку 1 звітному року Перерахунку та наявності звітного періоду у рядку 2:
   F/J0603302 - “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”
   F/J0613302 - “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” за новоукладеними договорами
4. Додано перевірку на заповнення графи 1 “№ з/п”:
   F/J1201504 - “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”
   J1200804 - “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”(переробного підприємства)
   J1209003 - “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”(спеціальних режимів оподаткування)
   J1209402 - “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” Сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону)

[/stextbox]

[stextbox id="download" caption="Звантажити оновлення з офіційного сайту ДПАУкраїни"]Доповнення до програмного забезпечення «Системи формування та подання до органів ДПС засобами телекомунікаційного   зв’язку  податкової  звітності,   податкових  накладних  та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» станом на 15 жовтня 2010 року (версія 1.29.2).[/stextbox]

Подібні статті

Програмні модулі:

До переліку документів, з яких можливо сформувати додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість “Розрахунок коригування сум ПДВ” та додаток 5 (2) “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів”, додані реєстри нових версій (початок дії версій – вересень 2010 року ):

J1201504/F1201504 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”

J1200804 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)”

J1209003 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)”

J1209402 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))”

Для вищевказаних версій виправлено помилку у додаванні нових рядків.

Завантажити з офіційного сайту ДПА України: Скачати оновлення з офіційного сайту ДПА України

Подібні статті

[/stextbox]

[stextbox id="warning" caption="!!!УВАГА!!!"]

В процесі встановлення оновлення будуть видалені попередні версії Excel-файлів документів, які на даний момент не використовуються оскільки вони втратили чинність, або замінені іншим прикладом формування електронного документа:

• ПДВ(переробн)_Дод1_Розрах_кориг_сум_ПДВ_ДПАУ_28-04-2009_N221(7).xls
• ПДВ(переробн)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_28-04-2009_N221(2).xls
• ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(1).xls
• ПДВ(скор)_Дод2_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
• ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ка_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls
• ПДВ_Дод5_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту.xls
• ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_21-01-2009_N8.xls
• Реєстр_отр_вид_под_накл(2).xls
• РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ.xls
• J1201501.xls
• ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls

У разі потреби у збереженні зазначених файлів оберіть компонент для встановлення «резервне копіювання». В папці «_backupРРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС» буде створено архівний файл doc_example.zip зі збереженими Excel-файлами, де РРРРММДД-ЧЧ_ХХ_СС – рік, місяць, день, час створення архіву.

[/stextbox]

[stextbox id="info" caption="Перелік змін та доповнень (версія 1.29) (станом на 12.08.2010)"]

Програмні модулі:
На виконання вимог, які викладені в листі ДПА України від 16.07.10 № 28-0517/137 “Про внесення змін до ПЗ” надана можливість платникам податків (фізичним особам) формувати файли податкових накладних, додатків до них та реєстрів отриманих та виданих податкових накладних для відправки з літерою “F”.

Нові документи:
Приклади формування електронних документів (Excel-файли):

1. ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” – зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
2. ПДВ_Дод5(Дод2)_Розш-ка_под-их зоб_та_кр-ту(звед)(2)).xls – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” – зведений файл для формування додатка № 5 або додатків № 2 з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування;
3. Реєстр_отр_вид_под_накл(4).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – зведений файл з можливістю вибору відповідних режимів оподаткування.

Документи:

1. J0803501 – “Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)
2. J0813501 – “Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок або об’єктів з видобування і переробки уранових руд” (постанова КМ України від  19.05.2010 № 352)

Версії документів:

1. J0700205/F0700205 – «Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами» – на звернення Департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД документ доповнено додатковими полями для внесення сум прописом в колонки 5 та 6 таблиць. Версія починає діяти з 3-го кварталу 2010 року.
2. Відповідно Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 червня 2005 р. № 244 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 26 січня 2007 року № 30, від 26 жовтня 2009 року № 582) доопрацьовано формування електронних форм реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в частині надання можливості самостійного занесення платниками податків порядкового номеру податкової накладної в графу 1. Наступні версії починають діяти з податкового періоду – вересень 2010 року:

• J1201504/F1201504 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”
• J1200804 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (переробного підприємства)”
• J1209003 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (спеціальних режимів оподаткування)”
• J1209402 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (сільськогосподарського підприємства, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п.11.21 Закону))”

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Довідники:

1. spr_sti – “Довідник інспекцій” – оновлений станом на 14.07.2010 року.

Форми для вводу (XSL):

1. J0600906/F0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр” – . додано можливість внесення відмітки ЖКГ
2. J0690905/F0690905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр” – . додано можливість внесення відмітки ЖКГ

Документи для друку:
1. J1201002/F1201002 – “Податкова накладна” – видалено друк значень у графі 11 “Загальна сума коштів, що підлягає оплаті” та номерів у графі 1 “Розділ” по рядках гумової таблиці у відповідності до наказу ДПА України від 30.05.1997 № 165 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 8 жовтня 1998 року № 469, від 2 серпня 2001 року № 311, від 30 червня 2005 року № 244).
2. B друкованому вигляді при відсутності ідентифікаційного коду керівника та бухгалтера друкуються пусті комірки:

• - J0200109/F 0200109 – “Податкова декларація з податку на додану вартість”;
• - J0217002/F 0217002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
• - J0200808 – ” Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)”;
• - J0209002 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)”;
• - J0209401 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)”;
• - J0287003 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))” (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
• - J0294101 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
• - J0294201 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”;
• - J0294701 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
• - J0297002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))”(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість).

3. J0500102/F0500102 – “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку,і сум утриманого з них податку”(ф.1ДФ) – додано ідентифікатор документу, у шапці в полі звітний період додано надписи “квартал” та “року”
4. J0600906/F0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 30.04.10 по 30.06.10 рр” – . додано можливість друку відмітки ЖКГ
5. J0690905/F0690905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв з 01.01.10 по 29.04.10 рр” – . додано можливість друку відмітки ЖКГ
6. J0285102 -”Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” – додано в шапку документу поле 014 – “Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства”
7. J1104302 – ” Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість” – зроблено форматування, додано ідентифікатор документу, в таблиці 2 виправлено об”єднання колонок 9 та 10

Приклади формування електронних документів (Excel файли):
Надана можливість формування електронних документів для 27-го регіону:

1. 1ДФ.xls “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку”;
2. ЗВР-1(РРО_КОРА)(2).xls – “Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)”.
3. Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”

[/stextbox]

[stextbox id="download" caption="Завантажити з сайту ДПАУ"]Завантажити оновлення[/stextbox]

Подібні статті

[stextbox id="info" caption="Перелік змін та доповнень (версія 1.28.2) (станом на 09.07.2010)"]

Нові документи:

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл:ПДВ(спец)_Дод2_Розш-ки_под-их_зоб_та_кр-ту_ДПАУ_12-05-2010_N313(1).xls -”Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)).

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:
Довідники:

1. spr_sti – “Довідник інспекцій” – оновлений станом на 06.07.2010 року та змінено його відображення;
2. Spr_doc – “Довідник документів” – відкореговано підпорядкованість для “Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з ПДВ)( J0294701 ).

Схеми даних (XSD):
Встановлено 4 знаки після коми для полів вводу “Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору” для наступних документів:

1. J/F 0600404 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;
2. J/F 0610402 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;
3. J/F 0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;
4. J/F 0610902 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;
5. J/F 0603402 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.) ;
6. J/F 0613402 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.).

Форми для вводу (XSL):

1. F0299802 – “Заява про повернення суми бюджетного відшкодування” – виправлено помилку в частині автоматичного заповнення заголовку документа

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл: Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – виправлено помилку в формуванні імені файлу та значення <C_DOC_VER> в xml-файлі.

Документи для друку:

Виправлено надпис у т таблиці “Усього:рядок 16:

1. сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -) ” на “Усього:  сума значень рядків (16.1+16.2+16.3+16.4) (+ чи -) “:

J0200508/F0200408 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість”  (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість);
J0209102 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої));
J0294101 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));

2. Змінено форматування рядка 5 у шапці документів:

- J0200109/F 0200109 – “Податкова декларація з податку на додану вартість”;
- J0209002 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)”;

3. Виправлено відображення в полях відмітки “Х” замість “1″ (рядки 7-10 у шапці документа):

- J02299301/F0299301 – “Довідка до декларації з податку на додану вартість”.

4. Додано ідентифікатор документа, змінено форматування:

- J0299501/F0299501 –”Довідка [сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)]“[/stextbox]

[stextbox id="download" caption="Завантажити з офіційного сайту ДПА України"]

[/stextbox]

Подібні статті

Нові документи:

На виконання наказу ДПА України від 12.05.2010 року №313 “Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” додано нові версії та нові документи:

1. J/F 0200109 – “Податкова декларація з податку на додану вартість»;
2. J0200508/F0200408 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість”  (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість);
3. J/F 0217002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок” (Додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
4. J/F 0299802 – “Заява про повернення суми бюджетного відшкодування” (Додаток 4 до податкової декларації з податку на додану вартість);
5. J0200808 – ” Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства)”;
6. J0201108 – “Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)” (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства));
7. J0209002 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)”;
8. J0209102 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої));
9. J0209401 – “Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна)”;
10. J0287003 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))” (Додаток 3 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
11. J0294001 – “Довідка” (До податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
12. J0294101 – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)” (додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
13. J0294201 – “Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” (Додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
14. J0294301 – “Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)”(Додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної));
15. J0294701 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартістьу зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))”(Додаток 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
16. J0297002 – “Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої))”(Додаток 4 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість);
17. J1209401 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних”(До податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної))

На виконання рекомендацій, викладених у листі-роз’ясненні ДПА України від 17.06.2010 року № 11925/7/15-0817 “Щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування” додано  нові версії та нові документи:

1. J/F 0690403 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
2. J/F 0690905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
3. J/F 0693401 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
4. J/F 0670401 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
5. J/F 0670901 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
6. J/F 0673401 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 01.01.10 по 29.04.10 рр.)
7. J/F 0600404 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)
8. J/F 0600906 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)
9. J/F 0603402 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)
10. J/F 0610402 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за  спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту  (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)
11. J/F 0610902 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води,  в тому числі використання  води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання  поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)
12. J/F 0613402 – “Перерахунок податкового зобов’язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики” (звітний податковий період з 30.04.10 по 30.06.10 рр.)

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Приклади формування електронних документів (Excel файли):

1. файл: Реєстр_отр_вид_под_накл(3).xls – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – додано можливість формування реєстру (спеціального J1209401)
2. файл: ПДВ_Дод1_Розрах_ кориг_сум ПДВ_ДПАУ_12-05-10_N313(8).xls – “Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” – змінено версії документів F0200408, J0200508, J0201108, J0209102 та додано новий документ J0294101

Документи для друку:

1. J/F 0600905 – “Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і  підземних вод,  які входять до складу напоїв” – змінено зміст колонки 9 у таблиці на ” Усього нараховано збору, грн коп., к.7 + к.8 або к.7 або к.3 х к.4 х к.5″ замість” Усього нараховано збору, грн коп., к.7 + к.8 або к.3 х к.4 х к.5″

[/stextbox]

[stextbox id="download" caption="Завантажити з офіційного сайту ДПА України"]Оновлення 1.28.1

http://www.sta.gov.ua[/stextbox]

Подібні статті

Програмні модулі
Додано можливість автоматичного формування з відповідного “Реєстру отриманих та виданих податкових накладних” :

1. Додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість “РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ” (J0200507/F0200407);
2. Додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість “РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ” (J/F 0215101);
3. Додатоку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) “РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ” (J0201107);
4. Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) “РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ” (J0285101);
5. Додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) “РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ” (J0209101);
6. Додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) “РОЗШИФРОВКИ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ В РОЗРІЗІ КОНТРАГЕНТІВ” (J0209201).

Нові документи

На виконання наказу ДПА України від 25.03.2010 року №186 «Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо плати за землю з юридичних осіб» додано

* нові документи:

1. J/F 0613102 – “Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” (за новоукладеними договорами);
2. J/F 0613202 – “Відомості із договору оренди землі” додаток 1 до “Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” (за новоукладеними договорами);
3. J/F 0613302 – “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” додаток 2 до “Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” (за новоукладеними договорами);

* нові версії документів:

1. J/F 0603102 – “Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”;
2. J/F 0603202 – “Відомості із договору оренди землі” додаток 1 до “Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”;
3. J/F 0603302 – “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” додаток 2 до “Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності”.

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Камеральна перевірка

1. J/F 0603301 – “Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” додаток 2 до “Податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності” – виправлена помилка в розрахунку ряд.4.1.

Документи для друку

1. F/J1201002, F/J1201102,F/J1201202 “Податкова накладна” з додатками -додано місце для печатки та підпису керівника, розширено колонки у таблиці, зроблено форматування документу
2. F/J0202503 “Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” – в разі відсутності даних у таблиці додано відображення прочерків.[/stextbox]

[stextbox id="download" caption="Завантажити з офіційного сайту ДПА України"]Оновлення 1.28[/stextbox]

Подібні статті

Коригування існуючих форм, шаблонів та даних:

Довідники вводу

1. J/F 0201404 – Звіт “Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності” – підключено “довідник бюджетної класифікації” для допомоги вводу даних.
2. J/F 0301509 (J/F 0311509) – “Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природнього середовища” (з додатком) – до довідників нормативів збору за забруднення додано нормативи, які діють у 2010 році.

Схеми даних (XSD)

1. J0299001, F/J0299301 – “Довідка довільної форми” – виправлено помилку контролю табличних даних.

Форми для вводу (XSL)

1. J(F)0500202 – “Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)” J(F)0525001 – “Довідка про використані розрахункові книжки” – внесено зміни на виконання п.2 наказу ДПА України від 21 січня 2010 року №28 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України»
2. F/J1201503, J1200803, J1209002 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – надано можливість вводу позначки “Х” в поле “Індивідуальний податковий номер”.

Камеральна перевірка

1. J0200108, F0200108 – “Податкова декларація з податку на додану вартість” – додано перевірку заповнення: періоду, за який виправляються помилки, при заповненні рядка 8.1 або 16.1 цієї декларації; ознаки визначення від’ємного значення, при заповненні рядка 21 цієї декларації; ознаки бюджетного відшкодування, при заповненні рядка 25 цієї декларації.
2. J0200807, J0209001 - “Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства та скорочена) “ – додано перевірку заповнення: періоду, за який виправляються помилки, при заповненні рядка 8.1 або 16.1 цієї декларації
3. J0116310 (J0126310, J0156310, J0196310) – “Додаток Р2 до рядка 04.8 форми декларації з податку на прибуток підприємства” – змінено розрахунок ряд.1 та ряд.5 згідно наказу ДПА України від 5 липня 2007 року № 408
4. J0136408 – “Додаток Р3 до рядка 04.9 форми декларації з податку на прибуток банку” – змінено розрахунок ряд.1 та ряд.5 згідно наказу ДПА України від 5 липня 2007 року № 408
5. J/F 0207802 – “Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), встановленими виробником або імпортером таких товарів” - в описі контроля виправлено неточність: “Графа 8 = Графа 6 * Графа 6″ на “Графа 8 = Графа 6 * Графа 7″
6. J/F 1201503 (J1200803, J1209002) – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – додано підрахунок сум по графі за умовою (З них включено до уточнюючих розрахунків)
7. J/F 0300404 (J/F 0301704, J/F 0310401) – “Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” – додано перевірку заповнення строків сплати податку, у разі заповнення суми сплати та відповідність суми поквартальної сплати сумі податку, що підлягає сплаті

Документи для друку

1. 1. F/J1201002, F/J1201102,F/J1201202 “Податкова накладна” з додатками -на численні побажання платників податків реалізовано друк двох примірників документів для Покупця та Продавця (відмінність примірників стосується відмітки Оригинал-Копія)
2. 2. J0103503 “Розрахунок сплати єдиного податку суб”єктом малого підприємництва -юридичною особою” -змінено надпис “Дата заповнення Розрахунку” на “Дата подання Розрахунку”
3. 3.F/J1201503, J1200803, J1209002 – “Реєстр отриманих та виданих податкових накладних” – реалізовано друк позначки “Х” в полі “Індивідуальний податковий номер” в разі відсутності ІПН.
4. J(F)0500202 – “Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)” J(F)0525001 – “Довідка про використані розрахункові книжки” – внесено зміни на виконання п.2 наказу ДПА України від 21 січня 2010 року №28 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України»[/stextbox]

Подібні статті